Фрагмент документа "О МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ МИГРАЦИОННОЙ ПРОГРАММЕ НА 2005-2007 ГОДЫ".
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ МОСКОВСКОЙ
ГОРОДСКОЙ МИГРАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ НА 2005-2007 ГОДЫ
Пункт 2.1.6. Оценка эффективности и последствий маятниковой
миграции.
Планируемые затраты составят в 2006 году - 241,58 тыс. руб.
в 2007 году - 260,91 тыс. руб.
Планируемые затраты в 2006 году составят - 241,58 тыс. руб.,
в том числе:
расходы на оплату труда - 143,0 тыс. руб.
отчисления на ЕСН - 37,18 тыс. руб.
затраты на расходные материалы - 5,5 тыс. руб.
накладные и прочие расходы - 19,05 тыс. руб.
НДС - 36,85 тыс. руб.
Планируемые затраты с учетом индексов цен составят:
в 2007 году - 260,91 тыс. руб.
(241,58 тыс. руб. х
x 1,08)
Пункт 2.1.7.1. Мнение москвичей о миграционной ситуации и
деятельности Правительства Москвы и органов исполнительной власти всех
уровней по ее оперативному регулированию в текущем году - "Москвичи и
мигранты о миграции".
Планируемые затраты составят в 2006 году - 382,87 тыс. руб.
в 2007 году - 274,27 тыс. руб.
Работу в 2006 году планируется выполнять в два этапа.
Планируемые затраты в 2006 году составят - 382,87 тыс. руб.
(212,85 тыс. руб. +
+ 170,02 тыс.
руб.),
в том числе:
по первому этапу - 212,85 тыс. руб.,
из них:
расходы на оплату труда - 135,4 тыс. руб.
отчисления на ЕСН - 35,2 тыс. руб.
прочие расходы - 19,0 тыс. руб.
расходы на тиражирование итогов
работы (50 копий) - 23,25 тыс. руб.
по второму этапу - 170,02 тыс. руб.,
из них:
расходы на оплату труда - 101,56 тыс. руб.
отчисления на ЕСН - 26,41 тыс. руб.
прочие расходы - 18,8 тыс. руб.
расходы на тиражирование итогов
работы (50 копий) - 23,25 тыс. руб.
Планируемые затраты в 2007 году составят - 274,27 тыс. руб.,
в том числе:
расходы на оплату труда - 156,2 тыс. руб.
отчисления на ЕСН - 40,61 тыс. руб.
прочие расходы - 30,0 тыс. руб.
расходы на тиражирование итогов
работы (50 копий) - 47,46 тыс. руб.
Пункт 2.1.7.2. Проведение исследования среди педагогов и учащихся
московских образовательных учреждений на тему "Влияние миграционной
ситуации на московскую школу" и выработка соответствующих рекомендаций
по совершенствованию учебно-воспитательной работы в школе.
Планируемые затраты в 2006 году составят - 175,0 тыс. руб.,
в том числе:
- фонд заработной платы с начислениями - 110,0 тыс. руб.
- накладные расходы - 28,6 тыс. руб.
- прочие расходы - 14,84 тыс. руб.
- расходы на тиражирование итогов
работы - 21,56 тыс. руб.
Пункт 2.2.2. Подготовка и размещение тематических материалов в
городских и федеральных средствах массовой информации по проблемам
трудовой миграции.
Планируемые затраты составят в 2006 году - 2721,6 тыс. руб.
в 2007 году - 2939,33 тыс. руб.
Ежемесячные затраты составят - 226,8 тыс. руб.
(4 полосы формата
А3 x 56,7
тыс. руб.)
В 2006 году затраты составят - 2721,6 тыс. руб.
(226,8 тыс. руб. х
х 12 месяцев)
С учетом индексов цен планируемые затраты составят:
в 2007 году - 2939,33 тыс. руб.
(2721,6 тыс. руб. х
x 1,08).
Пункт 2.2.3. Формирование банка данных о потребности городских
организаций и предприятий в иностранной рабочей силе.
Планируемые затраты составят в 2006 году - 684,542 тыс. руб.
в 2007 году - 739,305 тыс. руб.
Планируемые ежемесячные затраты составят - 52,335 тыс. руб.
<*>,
в том числе:
программное обеспечение - 13,16 тыс. руб.
компьютерная обработка данных - 15,45 тыс. руб.
разработка системы рассылки по адресам - 6,3 тыс. руб.
затраты на связь (телефон, Интернет) - 4,255 тыс. руб.
курьерские услуги - 4,79 тыс. руб.
прочие расходы (бумага, расходные,
канцелярия) - 4,98 тыс. руб.
транспортные расходы - 3,4 тыс. руб.
Затраты в течение 2005 года составят - 628,02 тыс. руб.
(52,335 тыс. руб. x
x 12 месяцев)
С учетом индексов цен планируемые затраты составят:
в 2006 году - 684,542 тыс. руб.
(628,02 тыс. руб. x
x 1,09)
в 2007 году - 739,305 тыс. руб.
(684,542 тыс.
руб. x 1,08).
Пункт 2.2.4. Проведение оценки и организация мониторинга
профессионально-квалификационной пригодности иностранных работников.
Планируемые затраты составят в 2006 году - 427,33 тыс. руб.
в 2007 году - 461,52 тыс. руб.
Планируемые затраты в 2006 году составят - 427,33 тыс. руб.,
в том числе:
расходы на оплату труда - 327,8 тыс. руб.
отчисления на ЕСН - 85,23 тыс. руб.
прочие расходы (бумага, расходные,
канцелярия) - 9,17 тыс. руб.
затраты на связь (телефон) - 3,26 тыс. руб.
транспортные расходы - 1,87 тыс. руб.
С учетом индексов цен планируемые затраты составят:
в 2007 году - 461,52 тыс. руб.
(427,33 тыс. руб. x
x 1,08)
Пункт 2.2.11. Подготовка и размещение информационных материалов в
специализированных печатных изданиях о потребности городских
организаций и предприятий в рабочей силе в целях сокращения или
замещения иностранных работников рабочей силой из числа москвичей и
жителей регионов России.
Планируемые затраты составят в 2006 году - 3314,08 тыс. руб.
в 2007 году - 3579,21 тыс. руб.
Планируемые затраты в 2005 году составят - 3040,44 тыс. руб.
<*>,
в том числе:
Расходы на размещение материалов
еженедельно (в пересчете на 1 печатную
полосу) - 58,47 тыс. руб.,
из них:
газета "Работа для Вас" (с учетом 60%
скидки) - 16,7 тыс. руб.
журнал "Работа и зарплата" - 12,5 тыс. руб.
газета "Приглашаем на работу" - 11,49 тыс. руб.
газета "Вакансия от А до Я" - 10,37 тыс. руб.
газета "Биржа труда" - 7,41 тыс. руб.
Затраты в течение года составят - 3040,44 тыс. руб.
(58,47 тыс. руб. x
x 52 недели)
С учетом индексов цен планируемые затраты составят:
в 2006 году - 3314,08 тыс. руб.
(3040,44 тыс.
руб. x 1,09)
в 2007 году - 3579,21 тыс. руб.
(3314,08 тыс.
руб. x 1,08)
Пункт 2.2.12. Разработка и издание справочно-методических и
тематических материалов в помощь работодателям и иностранным
работникам, в том числе:
Планируемые затраты составят в 2006 году - 434,725 тыс. руб.
в 2007 году - 469,5 тыс. руб.
- разъяснительной листовки "Как принять на работу иностранца"
(формат А4, тираж 100 тыс. экз., цветность 4 + 1):
Планируемые затраты в 2006 году составят - 146,75 тыс. руб.,
в том числе:
подготовка материалов - 2,6 тыс. руб.
набор и корректура - 3,04 тыс. руб.
верстка оригинал-макета - 8,53 тыс. руб.
вывод пленок - 5,87 тыс. руб.
расходы на бумагу (110 г/м, мелованная) - 101,95 тыс. руб.
типографские расходы - 19,057 тыс. руб.
прочие расходы - 2,13 тыс. руб.
транспортные расходы - 3,573 тыс. руб.
- справочно-методического буклета "В помощь работодателю и
иностранному работнику" (формат А5, 2 фальца, тираж 25 тыс.экз.,
цветность 4 + 4):
Планируемые затраты в 2006 году составят - 287,975 тыс. руб.,
в том числе:
подготовка материалов - 12,43 тыс. руб.
набор и корректура - 6,42 тыс. руб.
верстка оригинал-макета - 10,05 тыс. руб.
вывод пленок - 8,405 тыс. руб.
расходы на бумагу (110 г/м, мелованная) - 190,65 тыс. руб.
типографские расходы - 51,702 тыс. руб.
прочие расходы - 3,208 тыс. руб.
транспортные расходы - 5,11 тыс. руб.
С учетом индексов цен планируемые затраты составят:
в 2007 году - 469,5 тыс. руб.
(434,725 тыс.
руб. x 1,08).
Пункт 2.2.13. Организация подготовки комплекта
исходно-разрешительной документации для подготовки акта разрешенного
использования участка территории градостроительного объекта
(земельного участка) для осуществления строительства, реконструкции
сети гостиниц упрощенного типа для иногородней рабочей силы.
Планируемые затраты составят в 2005 году - 3000,0 тыс. руб.
<*>
в 2006 году - 3000,0 тыс. руб.
Уточненная смета затрат будет представлена исполнителем после
разработки проектной документации.
Пункт 2.3.2 4. Подготовка концепций, методик, программ и учебных
модулей.
Планируемые затраты составят: в 2006 году - 950,0 тыс. руб.
в 2007 году - 420,0 тыс. руб.
- повышение базового уровня правовых знаний в области миграции,
привлечения и использования иностранной рабочей силы работодателей,
привлекающих иностранных работников:
Планируемые затраты в 2006 году составят - 250,0 тыс. руб.,
в том числе:
расходы на оплату труда - 145,0 тыс. руб.
отчисления на ЕСН - 37,7 тыс. руб.
затраты на расходные материалы - 20,0 тыс. руб.
накладные расходы - 27,3 тыс. руб.
прочие расходы - 20,0 тыс. руб.
- социокультурная и языковая адаптация иностранцев, прибывших с
целью осуществления трудовой деятельности:
Планируемые затраты в 2006 году составят - 250,0 тыс. руб.
в том числе:
расходы на оплату труда - 145,0 тыс. руб.
отчисления на ЕСН - 37,7 тыс. руб.
затраты на расходные материалы - 20,0 тыс. руб.
накладные расходы - 27,3 тыс. руб.
прочие расходы - 20,0 тыс. руб.
- оценка влияния миграции в детской, школьной и молодежной среде:
Планируемые затраты в 2006 году составят - 250,0 тыс. руб.,
в том числе:
расходы на оплату труда - 145,0 тыс. руб.
отчисления на ЕСН - 37,7 тыс. руб.
затраты на расходные материалы - 20,0 тыс. руб.
накладные расходы - 27,3 тыс. руб.
прочие расходы - 20,0 тыс. руб.
Планируемые затраты с учетом индексов
цен в 2007 году составят - 270,0 тыс. руб.
(250,0 тыс. руб. x
x 1,08)
- подготовка учебно-методических пособий для обучения начального,
среднего и среднего профессионального образования города детей
мигрантов, слабо владеющих русским языком:
Планируемые затраты в 2006 году составят - 200,0 тыс. руб.,
в том числе:
расходы на оплату труда - 125,0 тыс. руб.
отчисления на ЕСН - 32,5 тыс. руб.
затраты на расходные материалы - 15,0 тыс. руб.
накладные и прочие расходы - 27,5 тыс. руб.
Планируемые затраты в 2007 году составят - 150,0 тыс. руб.,
в том числе:
расходы на оплату труда - 85,0 тыс. руб.
отчисления на ЕСН - 22,1 тыс. руб.
затраты на расходные материалы - 15,0 тыс. руб.
накладные и прочие расходы - 27,9 тыс. руб.
Пункт 5.1. Организация и проведение двухсторонних
московско-берлинских семинаров по обмену опытом в области
регулирования миграции.
Планируемые затраты составят в 2006 году - 1098,7 тыс. руб.
в 2007 году - 1186,6 тыс. руб.
Затраты на проведение семинара в Москве
в 2005 году составят - 845,5 тыс. руб.,
в том числе:
гостиница - 173,0 тыс. руб.
питание - 56,0 тыс. руб.
официальный обед - 12,0 тыс. руб.
культурная программа - 11,2 тыс. руб.
буфетное обслуживание - 15,0 тыс. руб.
сувениры - 4,0 тыс. руб.
оплаты переводчика - 26,9 тыс. руб.
консульский сбор за визовую поддержку - 1,3 тыс. руб.
эксплуатационные услуги
по предоставлению зала заседаний - 86,8 тыс. руб.
транспортные расходы - 38,2 тыс. руб.
канцелярские товары - 6,0 тыс. руб.
издание сборника по итогам работы
семинара - 377,1 тыс. руб.
прочие расходы - 38,0 тыс. руб.
Затраты на участие в семинаре,
проводимом в Берлине в 2005 году,
составят - 162,5 тыс. руб.,
в том числе:
суточные - 50,0 тыс. руб.
транспортные расходы - 100,0 тыс. руб.
прочие расходы - 12,5 тыс. руб.
Планируемые затраты на проведение
московско-берлинских семинаров в 2005
году <*> составят - 1008,0 тыс. руб.
(845,5 тыс. руб. +
+ 162,5 тыс. руб.)
С учетом индексов цен планируемые затраты составят:
в 2006 году - 1098,7 тыс. руб.
(1008,0 тыс. руб. x
x 1,09)
в 2007 году - 1186,6 тыс. руб.
(1098,7 тыс. руб. x
x 1,08)
Пункт 5.2. Развитие двухсторонних связей с иностранными
государствами, международными правительственными и
неправительственными организациями, общественными объединениями и
организациями зарубежных государств по вопросам миграции.
Планируемые затраты составят в 2006 году - 348,8 тыс. руб.
в 2007 году - 376,7 тыс. руб.
Планируемые затраты в 2005 году составят - 320,0 тыс. руб.,
в том числе:
суточные - 100,0 тыс. руб.
транспортные расходы и проживание - 200,0 тыс. руб.
прочие расходы - 20,0 тыс. руб.
С учетом индексов цен планируемые затраты составят:
в 2006 году - 348,8 тыс. руб.
(320,0 тыс. руб. x
x 1,09)
в 2007 году - 376,7 тыс. руб.
(348,8 тыс. руб. x
x 1,08)
Пункт 5.4. Организация и проведение семинаров, "круглых столов" и
других мероприятий по вопросам миграции (с участием представителей
префектур).
Планируемые затраты составят в 2006 году - 204,9 тыс. руб.
в 2007 году - 221,3 тыс. руб.
Планируемые затраты на проведение одного
мероприятия составят - 68,3 тыс. руб.,
в том числе:
аренда помещения - 14,5 тыс. руб.
Расходы на оплату труда с начислениями - 20,8 тыс. руб.
затраты на изготовление и закупку
раздаточного материала - 23,8 тыс. руб.
буфетное обслуживание - 2,5 тыс. руб.
Накладные расходы - 6,7 тыс. руб
Итого - 68,3 тыс. руб.
В 2006 году планируется провести 3 мероприятия.
Планируемые затраты составят - 204,9 тыс. руб.
(68,3 тыс. руб. x
x 3)
С учетом индексов цен планируемые
затраты в 2007 году составят - 221,3 тыс. руб.
(204,9 тыс. руб. x
x 1,08)
Пункт 5.6. Организация международного обмена для молодежных
трудовых объединений.
Планируемые затраты составят в 2006 году - 1875,0 тыс. руб.
в 2007 году - 2400,0 тыс. руб.
Планируемые затраты в 2006 году составят - 1875,0 тыс. руб.,
(7,5 тыс. руб.
(затраты на проезд)
x 250,0 чел.)
Планируемые затраты в 2007 году составят - 2400,0 тыс. руб.,
(8,0 тыс. руб.
(затраты на проезд)
x 300,0 чел.)
Пункт 6.2. Организация и выпуск ежемесячного информационного
издания "Московская миграция" (8 полос формата А3, тираж 20 тыс. экз.,
офсет 80 г/кв. м, цветность 4 + 1).
Планируемые затраты составят в 2006 году - 3753,9 тыс. руб.
в 2007 году - 4054,212 тыс. руб.
Ежемесячные затраты составят - 312,824 тыс. руб.,
в том числе:
набор и верстка - 11,43 тыс. руб.
верстка оригинал-макета - 13,294 тыс. руб.
вывод пленок - 6,58 тыс. руб.
расходы на бумагу (80 г/м офсет) - 116,12 тыс. руб.
типографские расходы - 32,13 тыс. руб.
прочие расходы - 5,29 тыс. руб.
транспортные расходы - 2,98 тыс. руб.
распространение издания
(25 руб. x 5000 экз.) - 125,0 тыс. руб.
Планируемые затраты в течение 2006 года
составят - 3753,9 тыс. руб.
(312,824 тыс.
руб. x 12 месяцев)
С учетом индексов цен планируемые затраты составят:
в 2007 году - 4054,212 тыс. руб.
(3753,9 тыс. руб. x
x 1,08)
Пункт 6.3.1. Размещение в городе наглядной информации по
проблемам миграции.
Планируемые затраты составят в 2006 году - 444,94 тыс. руб.
в 2007 году - 480,54 тыс. руб.
Планируемые затраты в 2006 году составят - 444,94 тыс. руб.,
в том числе:
изготовление плакатов формата СИТИ
(220 точек, 1800 x 1200 мм) - 273,73 тыс. руб.
изготовление плакатов А0 (130 точек,
900 x 1100 мм) - 171,21 тыс. руб.
Расходы на размещение и согласование наглядных точек за счет
привлеченных средств.
С учетом индексов цен планируемые затраты составят:
в 2007 году - 480,54 тыс. руб.
(444,94 тыс. руб. x
x 1,08)
Пункт 6.4. Выпуск специализированных печатных материалов
(брошюры, бюллетени, сборники, наглядные, информационные и
учебно-методические пособия и др.) по проблемам миграции.
Планируемые затраты составят в 2006 году - 2130,76 тыс. руб.
в 2007 году - 2301,22 тыс. руб.
В рамках данного мероприятия планируется:
- подготовка и издание памяток для
работодателей и иностранных работников
по охране труда с учетом языковых групп
(общий тираж 150 тыс. экз.) - 499,26 тыс. руб.,
в том числе:
набор и верстка - 29,21 тыс. руб.
верстка оригинал-макетов - 35,37 тыс. руб.
вывод пленок - 31,51 тыс. руб.
расходы на бумагу (80 г/м офсет) - 299,37 тыс. руб.
типографские расходы - 73,11 тыс. руб.
прочие расходы - 14,71 тыс. руб.
транспортные расходы - 15,98 тыс. руб.
- выпуск тематических изданий,
наглядных, информационных и
учебно-методических пособий,
социально-демографических паспортов - 1631,5 тыс. руб
Общие затраты в 2006 году составят - 2130,76 тыс. руб.
(1631,5 тыс. руб. +
+ 499,26 тыс. руб.)
С учетом индексов цен планируемые затраты составят:
в 2007 году - 2301,22 тыс. руб.
(2130,76 тыс.
руб. x 1,08)
Пункт 6.5. Организация, информационное наполнение и техническое
обслуживание информационно-новостного портала в сети Интернет:
www.mostrud.ru (250 страниц, html).
Планируемые затраты составят в 2006 году - 435,5 тыс. руб.
в 2007 году - 218,0 тыс. руб.
Планируемые затраты в 2006 году составят - 435,5 тыс. руб.,
в том числе:
организационные затраты - 17,0 тыс. руб.
разработка тематических модулей - 134,0 тыс. руб.,
из них:
разработка алгоритмов
управления информацией - 55,0 тыс. руб.
технический дизайн и визуальное решение - 31,0 тыс. руб.
программирование и создание
консультационной базы - 48,0 тыс. руб.
разработка базы данных - 56,0 тыс. руб.
разработка модуля обновления
информационного поля - 32,0 тыс. руб.
разработка модуля регистрации
посетителей - 15,0 тыс. руб.
информационное наполнение портала
(250 стр. html) - 156,0 тыс. руб.
хостинг и техническое обслуживание - 25,5 тыс. руб.
Планируемые затраты в 2007 году составят - 218,0 тыс. руб.,
в том числе:
организационные расходы - 56,0 тыс. руб.
информационное наполнение - 78,0 тыс. руб.
хостинг и техническое обслуживание - 84,0 тыс. руб.
Пункт 6.6. Организация и техническое сопровождение постоянно
действующей телефонной службы "Столица-мигрант".
Планируемые затраты составят в 2006 году - 394,0 тыс. руб.
в 2007 году - 418,4 тыс. руб.
Планируемые затраты в 2006 году составят - 394,0 тыс. руб.,
в том числе:
организационные расходы - 225,0 тыс. руб.,
из них:
фонд заработной платы с начислениями - 156,0 тыс. руб.
накладные расходы - 28,0 тыс. руб.
прочие расходы - 41,0 тыс. руб.
техническое обеспечение - 81,0 тыс. руб.
оплата каналов связи - 88,0 тыс. руб.
Планируемые затраты в 2007 году составят - 418,4 тыс. руб.,
в том числе:
организационные расходы - 239,4 тыс. руб.,
из них:
фонд заработной платы с начислениями - 162,4 тыс. руб.
накладные расходы - 32,0 тыс. руб.
прочие расходы - 45,0 тыс. руб.
техническое обеспечение - 85,0 тыс. руб.
оплата каналов связи - 94,0 тыс. руб.
Пункт 7.1. Обучение ответственных за миграцию работников органов
исполнительной власти, префектур административных округов, районных
управ, Московской федерации профсоюзов и других структур по курсу
"Основы регулирования миграционных процессов".
Планируемые затраты составят в 2006 году - 198,770 тыс. руб.
в 2007 году - 214,7 тыс. руб.
В 2006 году планируется проведение
3-дневного курса для 30 человек.
Планируемые затраты составят - 200,0 тыс. руб.,
в том числе:
расходы на оплату труда - 21,0 тыс. руб.
начисления на ЕСН - 5,502 тыс. руб.
аренда помещения (3 дня - 100 кв. м) - 53,2 тыс. руб.
организационные расходы - 23,34 тыс. руб.
затраты на изготовление и закупку
раздаточного материала - 39,5 тыс. руб.
тиражирование информационных материалов - 16,2 тыс. руб.
накладные расходы - 13,75 тыс. руб.
НДС - 26,278 тыс. руб.
С учетом индексов цен планируемые
затраты в 2007 году составят - 214,7 тыс. руб.
(198,77 тыс. руб. x
x 1,08)
Всего планируемые затраты на реализацию мероприятий Московской
городской миграционной программы на 2005-2007 гг. из бюджета города
Москвы составят:
----------------------------------------------------------------------
| | (тыс. руб.) | (млн. руб.) |
|----------------------|-------------------|-------------------------|
| В 2005 году | - <*> | - <*> |
|----------------------|-------------------|-------------------------|
| В 2006 году | 23216,997 | 23,217 |
|----------------------|-------------------|-------------------------|
| В 2007 году | 21015,717 | 21,016 |
----------------------------------------------------------------------
--------------------------------
<*> В рамках функций основных исполнителей за счет текущего
финансирования и привлеченных средств.
|
Фрагмент документа "О МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ МИГРАЦИОННОЙ ПРОГРАММЕ НА 2005-2007 ГОДЫ".