Фрагмент документа "О ПРОГНОЗЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА МОСКВЫ И ПЕРСПЕКТИВНОМ ФИНАНСОВОМ ПЛАНЕ НА 2005-2007 ГОДЫ".
III. О перспективном финансовом плане
Москвы на 2005-2007 годы.
Определяющими для формирования налоговых доходов бюджета Москвы
являются два налога - налог на доходы физических лиц и налог на
прибыль организаций.
Как показывает опыт предыдущих лет, налог на доходы физических
лиц растет пропорционально росту заработной платы в городе.
Поступления налога на прибыль зависят главным образом от двух
факторов - развития реального сектора городской экономики и ситуации в
нефтегазовом комплексе.
В предстоящий период прогнозируется дальнейшее снижение
зависимости городского бюджета от нефтегазового комплекса, так как, с
одной стороны, сложились устойчивые тенденции развития промышленности
и сферы услуг, с другой стороны, ряд факторов заставляет предполагать
уменьшение размера прибыли нефтегазовых компаний.
К этим факторам относится:
- прогнозируемое большинством экспертов снижение в 2005 году на
10-15% цен на нефть;
- увеличение размера налога на добычу полезных ископаемых;
- регулирование Правительством Российской Федерации размера
экспортных пошлин на нефтепродукты.
Прогноз налоговых поступлений составлен в условиях действующего
законодательства. Между тем дополнительные проблемы для городского
бюджета могут возникнуть в связи с проектами снижения региональной
ставки налога на прибыль, изменения ставок единого социального налога
и отмены налога на рекламу.
Снижение налоговых поступлений вследствие федеральной налоговой
реформы в последние годы в определенной мере компенсировалось
увеличением доходов от использования городского имущества, причем в
немалой степени продажей нежилых помещений и продажей долгосрочного
права аренды земельных участков.
Дальнейшее использование этого ресурса в предстоящие годы имеет
ряд ограничений. На 20% сократилась площадь нежилых помещений,
находящихся в собственности города, причем за счет помещений, имеющих
наибольшую коммерческую привлекательность, вследствие реализации
арендаторами в 2002-2003 годах права на выкуп арендованных помещений в
соответствии с Законом РФ "О приватизации государственного и
муниципального имущества". Возможно сокращение арендной базы на
земельных участках в ходе разграничения государственной собственности
на землю - на федеральную и городскую.
В то же время проект финансового плана предусматривает, что в
предстоящий период будут реализованы меры, обеспечивающие повышение
эффективности городского имущества.
Ставки арендной платы за городские помещения будут более быстрыми
темпами приближаться к рыночному уровню, чем ранее. Для этого в 2005
году по действующим договорам аренды предусматривается повышение
ставок для малых предприятий не более чем на 25%, для остальных
арендаторов не более чем на 50%, а в основном перейти к аукционной
форме предоставления помещений в аренду победителю, предложившему
максимальную ставку.
Более последовательные и жесткие меры должны быть приняты к
взысканию задолженности в арендной плате (2,8 млрд. рублей) и к
арендаторам, использующим городское имущество для извлечения прибыли
из субаренды.
Продажа инвестиционных контрактов на жилищное строительство
предусматривается в объеме 10 млрд. рублей, что является непростой
задачей в связи с возможным падением доходности в этой сфере
инвестиций.
Сокращение доходной базы городского бюджета заставляет определить
приоритетные направления городских расходов.
В соответствии с ранее принятыми Правительством Москвы решениями
проект финансового плана предусматривает опережающее в сравнении с
другими отраслями городской экономики повышение заработной платы в
отраслях социальной сферы с тем, чтобы довести оплату труда низшего
разряда Единой тарифной сетки до прожиточного минимума.
------------------------------------------------------------------
| | 2002| 2003| 2004| 2005| 2006| 2007|
|----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|Среднегодовой прожиточный | | | | | | |
|минимум (ПМ) трудоспособного| | | | | | |
|населения (рублей) | 3020| 3586| 4226| 4767| 5353| 5992|
|----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|Затраты на заработную плату | | | | | | |
|в социальной сфере | | | | | | |
|(млрд. рублей) |20,43|25,80|36,32|52,56|63,60|75,68|
|----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|Темпы роста затрат на | | | | | | |
|заработную плату (%%) | 162| 126| 141| 145| 121| 119|
|----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|Среднегодовая зарплата 1 | | | | | | |
|разряда ЕТС в месяц (рублей)| 1220| 1576| 2058| 2984| 3610| 4297|
|----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|Доля среднегодовой зарплаты | | | | | | |
|от ПМ | 40,3| 42,8| 48,7| 62,6| 67,4| 71,7|
------------------------------------------------------------------
Проект финансового плана предусматривает также постепенное
увеличение затрат на городские доплаты к государственным пенсиям и
пособия пенсионерам.
Возрастут затраты бюджета на субсидии малообеспеченным гражданам
по оплате жилищно-коммунальных услуг, за счет расширения круга лиц,
которые будут иметь право на получение жилищной субсидии, а также
затраты на возмещение убытков ресурсоснабжающих организаций из-за
льгот по этим услугам. Будет сохранено финансирование за счет бюджета
города работ по капитальному ремонту жилищного фонда. Возрастут
затраты на содержание и текущий ремонт жилья. Расширится практика
применения энерго- и ресурсосберегающих технологий.
Предлагаемая динамика тарифов на другие жилищно-коммунальные
услуги учитывает прогнозируемый рост доходов населения, предложения
федеральной энергетической комиссии по изменению цен на газ и
электроэнергию, необходимость постепенной ликвидации перекрестного
субсидирования, а также возможности городского бюджета по дотированию
жилищно-коммунальных услуг.
----------------------------------------------------------------------
| | 2000| 2001| 2002| 2003| 2004| 2005| 2006| 2007|
|--------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|Среднегодовая | | | | | | | | |
|плановая стоимость | | | | | | | | |
|ЖКУ (без учета | | | | | | | | |
|капремонта), руб. в | | | | | | | | |
|расчете на кв.м в | | | | | | | | |
|месяц |13,69|20,26|26,75|35,82|40,30|47,93|54,68|61,83|
|--------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|Среднегодовая | | | | | | | | |
|стоимость ЖКУ для | | | | | | | | |
|населения, руб. | | | | | | | | |
|в расчете на кв.м | | | | | | | | |
|в месяц | 6,24| 9,25|12,32|16,75|22,09|29,21|38,12|49,38|
|--------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|Количество семей, | | | | | | | | |
|получающих жилищные | | | | | | | | |
|субсидии (тыс.чел.) |342,5|336,1|332,0|338,5|379,0|400,0|405,0|407,0|
|--------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|Индекс роста цен | | | | | | | | |
|на ЖКУ | | | | | | | | |
|для населения | 1,50| 1,48| 1,33| 1,36| 1,32| 1,32| 1,31| 1,30|
|--------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|Средний размер | | | | | | | | |
|субсидий на семью | | | | | | | | |
|в месяц (рублей) | 79| 128| 187| 255| 580| 900| 1100| 1400|
|--------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|Дотации из бюджета | | | | | | | | |
|на содержание | | | | | | | | |
|жилищного фонда, | | | | | | | | |
|тепловую энергию, | | | | | | | | |
|переработку ТБО | | | | | | | | |
|(млрд.руб.) |12,96|18,08|22,45|25,81|26,68|32,18|31,20|27,28|
|--------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|Дотации из бюджета | | | | | | | | |
|по оплате льгот на | | | | | | | | |
|жилищно-коммунальные| | | | | | | | |
|услуги и жилищные | | | | | | | | |
|субсидии (млрд.руб.)| 0,35| 0,52| 4,35| 6,60|10,37|14,65|18,63|24,13|
----------------------------------------------------------------------
Динамика тарифов для населения на жилищно-коммунальные услуги
предусматривает ликвидацию в 2005 году перекрестного субсидирования на
услуги водоснабжения и водоотведения и тепловой энергии.
Дополнительные затраты бюджета по отрасли здравоохранение (в 2005
году - более 5,5 млрд. рублей) потребуются в связи с тем, что темпы
роста доходов городского фонда медицинского страхования существенно
ниже темпов роста заработной платы в здравоохранении.
Сокращение объема финансовых ресурсов города в связи с изменением
налоговой системы и сохранение в этих условиях социальной политики
Правительства Москвы, в том числе её направлений на поддержку
малообеспеченных категорий населения и на улучшение условий труда
работников образования, здравоохранения и социального обеспечения,
потребует в предстоящие годы укрепления финансовой дисциплины, а также
рационального и эффективного использования выделяемых бюджетных
средств во всех отраслях городского хозяйства.
Приложение 2
к постановлению Правительства Москвы
от 22 июня 2004 года
N 425-ПП
|
Фрагмент документа "О ПРОГНОЗЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА МОСКВЫ И ПЕРСПЕКТИВНОМ ФИНАНСОВОМ ПЛАНЕ НА 2005-2007 ГОДЫ".