Фрагмент документа "О ПРОГНОЗЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА МОСКВЫ И ПЕРСПЕКТИВНОМ ФИНАНСОВОМ ПЛАНЕ НА 2005-2007 ГОДЫ".
ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ГОРОДА
МОСКВЫ НА 2005-2007 ГОДЫ
(млн.рублей)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | Утверждено | | | |
| Наименование показателей | на 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| | год | год | год | год |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Финансовые ресурсы |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Всего: | 407342,4 | 408129,0 | 436495,0 | 485310,0 |
|-----------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|-----------|
|1. Собственные доходы бюджета: | 372049,1 | 391300,0 | 422800,0 | 469800,0 |
|-----------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|-----------|
| - налоговые доходы | 285149,2 | 325500,0 | 366100,0 | 411100,0 |
|-----------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|-----------|
| - неналоговые доходы | 64125,1 | 51600,0 | 52400,0 | 54300,0 |
|-----------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|-----------|
| - доходы от продажи имущества | 4158,1 | 4200,0 | 4300,0 | 4400,0 |
|-----------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|-----------|
| - распределяемый свободный остаток (на начало года) | 18616,7 | 10000,0 | | |
|-----------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|-----------|
|2. Заемные средства: | 20646,3 | 16829,0 | 13695,0 | 15510,0 |
|-----------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|-----------|
| - займы и кредиты | 20646,3 | 16829,0 | 13695,0 | 15510,0 |
|-----------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|-----------|
|3. Средства Федерального бюджета | 14647,0 | | | |
| | | | | |
|-----------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|-----------|
|Справочно: | | | | |
|-----------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|-----------|
|Сумма государственного долга на конец года | 109000,0 | 125829,0 | 139524,0 | 155034,0 |
|-----------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|-----------|
|в % от собственных налоговых и неналоговых доходов | 31% | 32% | 33% | 33% |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Основные направления расходов бюджета города Москвы |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|РАСХОДЫ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ - всего | 115287,8 | 138998,1 | 155967,7 | 171157,8 |
|из них: | | | | |
|-----------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|-----------|
| - оплата труда с начислениями | 36324,6 | 52564,6 | 63603,0 | 75687,0 |
|-----------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|-----------|
| - доплата к пенсиям | 22270,0 | 24890,0 | 25280,0 | 25670,0 |
|-----------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|-----------|
| - питание учащихся | 2688,6 | 2957,5 | 3260,0 | 3550,0 |
|-----------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|-----------|
| - на реализацию федеральных законов "О социальной | | | | |
| защите инвалидов и "О ветеранах" | 2530,2 | 3233,0 | 3847,9 | 4194,2 |
|-----------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|-----------|
|РАСХОДЫ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА - всего | 84377,1 | 97143,2 | 102069,2 | 104770,7 |
|из них: | | | | |
|-----------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|-----------|
| - расходы по эксплуатации жилищного фонда | 16549,0 | 20407,1 | 20907,0 | 19964,4 |
|-----------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|-----------|
| - субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг | 3200,0 | 4846,4 | 6000,0 | 8000,0 |
| малообеспеченным гражданам | | | | |
|-----------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|-----------|
| - возмещение разницы в тарифах на промышленную | 731,3 | 962,7 | 996,2 | 1616,9 |
| переработку твердых бытовых отходов, образуемых | | | | |
| населением | | | | |
|-----------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|-----------|
| - субсидии теплоснабжающим организациям, связанные с | 9400,0 | 11611,1 | 10099,0 | 6496,0 |
| применением государственно-регулируемых цен(тарифов) | | | | |
| при продаже товаров (работ, услуг) населению | | | | |
|-----------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|-----------|
| - социальная политика (реализация ФЗ"О социальной защите | 5999,0 | 8194,8 | 10521,6 | 13378,3 |
| инвалидов в РФ", "О ветеранах", других нормативных | | | | |
| правовых актов в части предоставления льгот по оплате | | | | |
| жилищно-коммунальных услуг и услуг связи, а также | | | | |
| мероприятий по подготовке к празднованию 60-летия | | | | |
| Победы в Великой Отечественной войне" | | | | |
|-----------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|-----------|
| - субсидии наземному транспорту | 8051,7 | 9824,9 | 11170,0 | 12540,0 |
|-----------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|-----------|
| - субсидии метрополитену | 4196,7 | 5320,0 | 6010,0 | 6750,0 |
|-----------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|-----------|
|Промышленность, энергетика и строительство всего | 93277,7 | 67669,2 | 63621,7 | 84312,4 |
|из них: | | | | |
|-----------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|-----------|
| - капитальные вложения | 81766,6 | 57253,5 | 54415,2 | 75744,9 |
|-----------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|-----------|
| - проведение мероприятий по поддержке промышленности | 2993,7 | 2993,7 | 2993,7 | 2993,7 |
|-----------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|-----------|
|Фундаментальные исследования и содействие научно- | | | | |
|техническому прогрессу | 1153,3 | 1153,3 | 1153,3 | 1153,3 |
|-----------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|-----------|
|Судебная власть | 784,8 | 784,8 | 784,8 | 784,8 |
|-----------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|-----------|
|Правоохранительная деятельность и обеспечение | 6053,6 | 7396,2 | 8472,4 | 9702,1 |
|безопасности государства | | | | |
|-----------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|-----------|
|Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных | 1496,7 | 3017,3 | 3297,1 | 3633,6 |
|ситуаций и стихийных бедствий | | | | |
|-----------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|-----------|
|Государственное управление | 10294,0 | 14983,2 | 17380,5 | 19987,6 |
|-----------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|-----------|
|Развитие рыночной инфраструктуры и поддержка малого | 1263,4 | 1263,4 | 1263,4 | 1263,4 |
|бизнеса и предпринимательства | | | | |
|-----------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|-----------|
|Продовольственное обеспечение города | 2637,6 | 327,0 | 81,7 | 163,5 |
|-----------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|-----------|
|Резервный фонд | 5654,3 | 5654,3 | 5654,3 | 5654,3 |
|-----------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|-----------|
|Обслуживание государственного долга | 10964,5 | 13293,9 | 15197,0 | 16361,5 |
|-----------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|-----------|
|Финансовая помощь бюджетам других уровней | 281,9 | 252,1 | 316,8 | 394,4 |
|-----------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|-----------|
|Прочие расходы | 7747,9 | 7854,7 | 7854,7 | 7854,7 |
|-----------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|-----------|
|ЦЕЛЕВЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ | 51420,8 | 48338,3 | 53380,4 | 58115,9 |
|в том числе: | | | | |
|-----------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|-----------|
|ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ДОРОЖНЫЙ ФОНД | 23020,4 | 22023,3 | 23975,9 | 25997,1 |
|-----------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|-----------|
|Целевые бюджетные фонды развития территорий | 14017,9 | 11364,3 | 13003,7 | 14020,2 |
|-----------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|-----------|
|Территориальный экологический фонд | 1443,8 | 1602,5 | 1762,7 | 1921,4 |
|-----------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|-----------|
|Целевой бюджетный фонд квотирования рабочих мест | 600,0 | 723,0 | 845,6 | 989,8 |
|-----------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|-----------|
|Целевой бюджетный инвестиционный фонд | 11560,0 | 12190,0 | 13320,4 | 14672,3 |
|-----------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|-----------|
|Целевой бюджетный фонд безопасности дорожного движения | 435,9 | | | |
|-----------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|-----------|
|Целевой бюджетный фонд рекламы и городской информации | 342,8 | 435,2 | 472,1 | 515,1 |
|-----------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|-----------|
|Субвенции из Федерального бюджета | 14647,0 | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
Фрагмент документа "О ПРОГНОЗЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА МОСКВЫ И ПЕРСПЕКТИВНОМ ФИНАНСОВОМ ПЛАНЕ НА 2005-2007 ГОДЫ".