|---------------|----------------------------------------------|---------|--------|-----------|-----------|-----------|
| | - частичное финансирование деятельности | 18870| 4250| 4900 | 4900 | 4820 |
| | учебных центров профсоюзов, направленной | | | | | |
| | на обучение представителей предприятий | | | | | |
| | и организаций формам и методам | | | | | |
| | договорного регулирования | | | | | |
| | социально-трудовых отношений | | | | | |
|---------------|----------------------------------------------|---------|--------|-----------|-----------|-----------|
| | - проведение новогодних представлений для | 148043| - | - | 83692 | 64351 |
| | детей | | | | | |
|---------------|----------------------------------------------|---------|--------|-----------|-----------|-----------|
| | - проведение Дня города | 14935| - | - | 14935 | - |
|---------------|----------------------------------------------|---------|--------|-----------|-----------|-----------|
| | - содержание учреждения "Трудовой | 7043| 1500| 1846 | 1833 | 1864 |
| | арбитражный суд для разрешения | | | | | |
| | коллективных трудовых споров" | | | | | |
|---------------|----------------------------------------------|---------|--------|-----------|-----------|-----------|
| | - содержание Московского правового центра | 28196| 5735| 7499 | 7601 | 7361 |
| | "Защита" и Московского городского центра | | | | | |
| | условий и охраны труда | | | | | |
|---------------|----------------------------------------------|---------|--------|-----------|-----------|-----------|
| | - осуществление мероприятий социальной | 16650| 3750| 5035 | 5302 | 2563 |
| | политики в области трудовых отношений | | | | | |
| | и социального партнерства | | | | | |
|---------------|----------------------------------------------|---------|--------|-----------|-----------|-----------|
| | - расходы на поддержку центров | 74529| 14328| 23041 | 18759 | 18401 |
| | по трудоустройству | | | | | |
|---------------|----------------------------------------------|---------|--------|-----------|-----------|-----------|
| | - поддержка городских благотворительных | 111000| 25000| 29000 | 28000 | 29000 |
| | программ | | | | | |
|---------------|----------------------------------------------|---------|--------|-----------|-----------|-----------|
| | - расходы по развитию коллективного | 391300| 65000| 101400 | 119700 | 105200 |
| | садоводства для москвичей | | | | | |
|---------------|----------------------------------------------|---------|--------|-----------|-----------|-----------|
| | - расходы по учету и реставрации памятников| 57000| 2400| 13700 | 30900 | 10000 |
| | монументального искусства | | | | | |
|---------------|----------------------------------------------|---------|--------|-----------|-----------|-----------|
| | В том числе финансирование мероприятий по| 9700| 2400| 3600 | 3700 | - |
| | подготовке к празднованию 60-летия Победы| | | | | |
| | в Великой Отечественной войне | | | | | |
|---------------|----------------------------------------------|---------|--------|-----------|-----------|-----------|
| | - расходы на создание второй очереди АИС | 120000| - | 10000 | 30000 | 80000 |
| | управления бюджетным процессом | | | | | |
|---------------|----------------------------------------------|---------|--------|-----------|-----------|-----------|
| | - расходы, связанные с содержанием | 242000| 52618| 63127 | 63093 | 63162 |
| | государственной собственности города | | | | | |
| | Москвы | | | | | |
|---------------|----------------------------------------------|---------|--------|-----------|-----------|-----------|
| | - расходы, связанные с обеспечением | 15300| 2405| 4298 | 4298 | 4299 |
| | экономической безопасности | | | | | |
|---------------|----------------------------------------------|---------|--------|-----------|-----------|-----------|
| | - расходы по страхованию нежилых помещений,| 120000| 28750| - | - | 91250 |
| | переданных в оперативное управление | | | | | |
| | хозяйствующим субъектам | | | | | |
|---------------|----------------------------------------------|---------|--------|-----------|-----------|-----------|
| | - расходы, связанные с передачей в аренду | 860600| 222533| 183777 | 212689 | 241601 |
| | объектов недвижимости | | | | | |
|---------------|----------------------------------------------|---------|--------|-----------|-----------|-----------|
| | - капитальный ремонт культовых учреждений | 85900| 8590| 29500 | 33800 | 14010 |
|---------------|----------------------------------------------|---------|--------|-----------|-----------|-----------|
| | - содержание Государственного учреждения | 16500| 2233| 4551 | 4153 | 5563 |
| | "Центр организации дорожного движения" | | | | | |
|---------------|----------------------------------------------|---------|--------|-----------|-----------|-----------|
| | - содержание Государственного учреждения | 10023| 2500| 2500 | 2512 | 2511 |
| | "Музей ретро-автомобилей" | | | | | |
|---------------|----------------------------------------------|---------|--------|-----------|-----------|-----------|
| | - расходы по оплате государственной | 1877| 400| 490 | 490 | 497 |
| | регистрации прав города на жилые | | | | | |
| | помещения и сделок с ними | | | | | |
|---------------|----------------------------------------------|---------|--------|-----------|-----------|-----------|
| | - содержание и благоустройство городских | 107141| 15019| 40279 | 34564 | 17279 |
| | кладбищ | | | | | |
|---------------|----------------------------------------------|---------|--------|-----------|-----------|-----------|
| | В том числе: | | | | | |
|---------------|----------------------------------------------|---------|--------|-----------|-----------|-----------|
| | - расходы на охрану кладбищ | 15856| 3019| 4279 | 4279 | 4279 |
|---------------|----------------------------------------------|---------|--------|-----------|-----------|-----------|
| | - финансирование мероприятий по | 40000| 6000| 14000 | 14000 | 6000 |
| | подготовке к празднованию 60-летия | | | | | |
| | Победы в Великой Отечественной войне | | | | | |
|---------------|----------------------------------------------|---------|--------|-----------|-----------|-----------|
| | - расходы по приобретению валюты для | 3640000| 700000| 1016992 | 991538 | 931470 |
| | закупок оборудования и расходных | | | | | |
| | материалов, а также для реализации | | | | | |
| | международных проектов | | | | | |
|---------------|----------------------------------------------|---------|--------|-----------|-----------|-----------|
| | В том числе: | | | | | |
|---------------|----------------------------------------------|---------|--------|-----------|-----------|-----------|
| | - закупки импортного оборудования | 288000| - | - | 201000 | 87000 |
| | и расходных материалов | | | | | |
|---------------|----------------------------------------------|---------|--------|-----------|-----------|-----------|
| | - строительство ММДЦ "Москва-Сити" | 3318000| 690000| 1006992 | 780538 | 840470 |
|---------------|----------------------------------------------|---------|--------|-----------|-----------|-----------|
| | - прочие расходы | 34000| 10000| 10000 | 10000 | 4000 |
|---------------|----------------------------------------------|---------|--------|-----------|-----------|-----------|
| | - участие города Москвы в формировании | 500000| 125000| 116705 | 117218 | 141077 |
| | фонда инвестиционного развития регионов | | | | | |
| | Центрального федерального округа | | | | | |
| | Российской Федерации | | | | | |
|---------------|----------------------------------------------|---------|--------|-----------|-----------|-----------|
| | - расходы на осуществление системы контроля| 513000| 96188| 165600 | 92912 | 158300 |
| | качества и оборота алкогольной продукции | | | | | |
|---------------|----------------------------------------------|---------|--------|-----------|-----------|-----------|
|30 05 | - туризм | 270000| 67394| 115252 | 59259 | 28095 |
|---------------|----------------------------------------------|---------|--------|-----------|-----------|-----------|
| | Из них государственная поддержка туризма | 270000| 67394| 115252 | 59259 | 28095 |
|---------------|----------------------------------------------|---------|--------|-----------|-----------|-----------|
| | В том числе гранты Мэра на подготовку | 7433| 1294| 1444 | 2373 | 2322 |
| | специалистов гостиничного комплекса | | | | | |
| | города Москвы | | | | | |
|---------------|----------------------------------------------|---------|--------|-----------|-----------|-----------|
|31 00 | ЦЕЛЕВЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ | 51320536| 9342237| 14562924 | 12904441 | 14510934 |
|---------------|----------------------------------------------|---------|--------|-----------|-----------|-----------|
| | В том числе: | | | | | |
|---------------|----------------------------------------------|---------|--------|-----------|-----------|-----------|
|31 11 | - территориальный дорожный фонд | 23169285| 4238662| 8236328 | 5822002 | 4872293 |
|---------------|----------------------------------------------|---------|--------|-----------|-----------|-----------|
|31 30 | - целевые бюджетные фонды субъектов | 28151251| 5103575| 6326596 | 7082439 | 9638641 |
| | Российской Федерации | | | | | |
|---------------|----------------------------------------------|---------|--------|-----------|-----------|-----------|
| | Из них: | | | | | |
|---------------|----------------------------------------------|---------|--------|-----------|-----------|-----------|
| | - целевые бюджетные фонды развития | 14318745| 2709599| 3578444 | 3660165 | 4370537 |
| | территорий города Москвы | | | | | |
|---------------|----------------------------------------------|---------|--------|-----------|-----------|-----------|
| | - территориальный экологический фонд | 1443784| 415684| 315998 | 406051 | 306051 |
|---------------|----------------------------------------------|---------|--------|-----------|-----------|-----------|
| | - целевой бюджетный фонд квотирования | 600000| 130000| 145000 | 155000 | 170000 |
| | рабочих мест | | | | | |
|---------------|----------------------------------------------|---------|--------|-----------|-----------|-----------|
| | - целевой бюджетный инвестиционный фонд | 11010000| 1665000| 2075000 | 2670000 | 4600000 |
|---------------|----------------------------------------------|---------|--------|-----------|-----------|-----------|
| | - целевой бюджетный фонд безопасности | 435966| 98956| 130870 | 110140 | 96000 |
| | дорожного движения | | | | | |
|---------------|----------------------------------------------|---------|--------|-----------|-----------|-----------|
| | - целевой бюджетный фонд рекламы | 342756| 84336| 81284 | 81083 | 96053 |
| | и городской информации | | | | | |
|---------------|----------------------------------------------|---------|--------|-----------|-----------|-----------|
| | ИТОГО РАСХОДОВ |370715226|73676546|108380003 | 93743744 | 94914933 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Приложение 2
к распоряжению Правительства Москвы
от 17 февраля 2004 года
N 215-РП
ПОКВАРТАЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ОКРУГОВ НА 2004 ГОД
(тыс. рублей)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Восточный округ |Всего |В том числе по кварталам |
| | |--------------------------------------------|
| | |I |II |III |IV |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
|УПРАВЛЕНИЕ | 250331 | 62582 | 72346 | 58327 | 57076 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
|В том числе: | | | | | |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
|- функционирование исполнительных органов | 250331 | 62582 | 72346 | 58327 | 57076 |
| государственной власти | | | | | |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| Из них: | | | | | |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| - оплата труда с начислениями | 155149 | 38787 | 38787 | 38787 | 38788 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| - оплата коммунальных услуг | 7577 | 1894 | 1995 | 1739 | 1949 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| - оборудование и обеспечение деятельности | 568 | 142 | 158 | 139 | 129 |
| приемных депутатов Московской городской | | | | | |
| Думы в избирательных округах | | | | | |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| - страхование государственных служащих | 980 | | | | 980 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
|ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ | 72507 | 7665 | 31118 | 24089 | 9635 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
|В том числе: | | | | | |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
|- восстановительный ремонт зеленых насаждений | 29110 | 1930 | 14549 | 10550 | 2081 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| Из них: | | | | | |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| - цветочное оформление города | 9505 | - | 6654 | 2851 | - |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
|- содержание зеленых насаждений | 43397 | 5735 | 16569 | 13539 | 7554 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| Из них: | | | | | |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| - цветочное оформление города | 7131 | - | 5428 | 1703 | - |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| - учет и ведение Реестра зеленых насаждений | 2771 | 222 | 887 | 831 | 831 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
|СВЯЗЬ | 11515 | 2879 | 4079 | 2276 | 2281 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
|В том числе: | | | | | |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
|- телекоммуникационные услуги | 11515 | 2879 | 4079 | 2276 | 2281 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
|ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО - ВСЕГО | 4059048 | 785539 | 1164292 | 1184658 | 924559 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
|В том числе: | | | | | |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
|- капитальный ремонт жилищного фонда | 740318 | 35941 | 310253 | 287233 | 106891 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| Из них: | | | | | |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| - расходы на капитальный ремонт, замену, | 69774 | 1214 | 21108 | 21657 | 25795 |
| диагностику и модернизацию лифтов, | | | | | |
| установку устройств безопасности УБ-1, | | | | | |
| капитальный ремонт и реконструкцию | | | | | |
| объединенных диспетчерских систем | | | | | |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| - расходы на реконструкцию и диагностику | 120969 | 4738 | 50388 | 34128 | 31715 |
| внутридомовых систем газоснабжения, вынос | | | | | |
| газовых вводов из подвалов, подъездов | | | | | |
| и коллекторов, замену газовых плит | | | | | |
| и газовых водонагревателей | | | | | |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| - расходы на ремонт электрохозяйства и замену| 140653 | 7530 | 66500 | 35500 | 31123 |
| электроплит | | | | | |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| - расходы на реализацию программы "Мой двор, | 161063 | 9874 | 71844 | 71843 | 7502 |
| мой подъезд" | | | | | |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| В том числе: | | | | | |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| - расходы на проектирование, приобретение | 78888 | 9591 | 31039 | 31039 | 7219 |
| и монтаж систем видеонаблюдения | | | | | |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| - планово-предупредительный ремонт | 26766 | - | 8000 | 13766 | 5000 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| - ремонт кровли | 122311 | - | 61001 | 61310 | - |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
|- расходы по эксплуатации жилищного фонда | 2049230 | 424801 | 600432 | 512308 | 511689 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| Из них: | | | | | |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| - расходы на реализацию программы "Мой двор, | 309036 | 46974 | 108163 | 77259 | 76640 |
| мой подъезд" | | | | | |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| - расходы по техническому обслуживанию | 169539 | 35900 | 48869 | 42385 | 42385 |
| пассажирских лифтов и ОДС, текущему ремонту| | | | | |
| ОДС и диспетчерского оборудования | | | | | |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
|- капитальный ремонт объектов внешнего | 334022 | 17211 | 101721 | 191000 | 24090 |
| благоустройства | | | | | |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| Из них: | | | | | |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| - капитальный ремонт дорог | 298150 | 10991 | 76941 | 188235 | 21983 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
|- содержание объектов внешнего благоустройства | 935478 | 307586 | 151886 | 194117 | 281889 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| Из них: | | | | | |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| - текущий ремонт дорог | 148200 | 7338 | 64750 | 67320 | 8792 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| - расходы на уборку города | 752630 | 296691 | 72877 | 116873 | 266189 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| - финансирование мероприятий по вывозу | 3169 | 292 | 1293 | 887 | 697 |
| автотранспортных средств, подлежащих | | | | | |
| утилизации | | | | | |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
|ОБРАЗОВАНИЕ ПО УЧРЕЖДЕНИЯМ КУЛЬТУРЫ | 126102 | 21960 | 48713 | 18613 | 36816 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
|В том числе: | | | | | |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
|- общее образование | 126102 | 21960 | 48713 | 18613 | 36816 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| Из них: | | | | | |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| - оплата труда с начислениями | 91427 | 15000 | 40330 | 7632 | 28465 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| - оплата коммунальных услуг | 9815 | 2570 | 2211 | 2245 | 2789 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| - выплата пособий и компенсаций | 1230 | 140 | 545 | 110 | 435 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| - приобретение и модернизация | 3000 | 1000 | - | 2000 | - |
| непроизводственного оборудования | | | | | |
| и предметов длительного пользования | | | | | |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| - капитальный ремонт | 9000 | - | 3000 | 3000 | 3000 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| - текущий ремонт | 2000 | - | 500 | 1500 | - |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
|ОБРАЗОВАНИЕ | 3129506 | 706461 | 1031097 | 591501 | 800447 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
|В том числе: | | | | | |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
|- дошкольное образование | 960757 | 221306 | 286725 | 195584 | 257142 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| Из них: | | | | | |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| - оплата труда с начислениями | 540287 | 120792 | 175204 | 101046 | 143245 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| - продукты питания | 173000 | 50000 | 45000 | 23000 | 55000 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| - оплата коммунальных услуг | 143000 | 37569 | 31521 | 42063 | 31847 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| - выплата пособий и компенсаций | 800 | 800 | - | - | - |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| - приобретение и модернизация | 20000 | 3000 | 12000 | 5000 | - |
| непроизводственного оборудования | | | | | |
| и предметов длительного пользования | | | | | |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| В том числе: | | | | | |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| - целевые расходы по программам обеспечения| 5000 | - | 5000 | - | - |
| образовательных учреждений города Москвы | | | | | |
| компьютерной техникой и учебным | | | | | |
| оборудованием | | | | | |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| - капитальный ремонт | 49000 | 1750 | 14000 | 16000 | 17250 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
|- общее образование | 2026683 | 452632 | 707833 | 366919 | 499299 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| Из них: | | | | | |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| - оплата труда с начислениями | 1369012 | 301872 | 524201 | 182091 | 360848 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| - продукты питания | 30970 | 11100 | 6700 | 4200 | 8970 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| - оплата коммунальных услуг | 331461 | 84400 | 66199 | 90881 | 89981 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| - выплата пособий и компенсаций | 4500 | 2265 | - | - | 2235 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| - приобретение и модернизация | 93300 | 11000 | 50000 | 32300 | - |
| непроизводственного оборудования | | | | | |
| и предметов длительного пользования | | | | | |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| В том числе: | | | | | |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| - целевые расходы по программам обеспечения| 50000 | - | 30000 | 20000 | - |
| образовательных учреждений города Москвы | | | | | |
| компьютерной техникой и учебным | | | | | |
| оборудованием | | | | | |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| - капитальный ремонт | 77500 | 14350 | 24000 | 33000 | 6150 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
|- прочие расходы в области образования | 142066 | 32523 | 36539 | 28998 | 44006 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| Из них: | | | | | |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| - оплата труда с начислениями | 70490 | 13505 | 21601 | 15800 | 19584 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| - оплата коммунальных услуг | 4648 | 1023 | 1538 | 1298 | 789 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| - выплата пособий и компенсаций | 56458 | 11025 | 10900 | 10900 | 23633 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| - приобретение и модернизация | 4000 | 500 | 2500 | 1000 | - |
| непроизводственного оборудования | | | | | |
| и предметов длительного пользования | | | | | |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| - капитальный ремонт | 3500 | 3500 | - | - | - |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
|КУЛЬТУРА | 93130 | 16352 | 29093 | 20379 | 27306 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
|Из них: | | | | | |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
|- оплата труда с начислениями | 38983 | 7200 | 11367 | 8293 | 12123 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
|- оплата коммунальных услуг | 15884 | 3952 | 4120 | 3269 | 4543 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
|- приобретение и модернизация | 1898 | 1200 | 698 | - | - |
| непроизводственного оборудования | | | | | |
| и предметов длительного пользования | | | | | |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| - капитальный ремонт | 8616 | - | 2800 | 3000 | 2816 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
|ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | 852067 | 178526 | 226713 | 219121 | 227707 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
|Из них: | | | | | |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
|- оплата труда с начислениями | 254686 | 46716 | 63671 | 68765 | 75534 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
|- медикаменты и перевязочные средства | 92894 | 19522 | 27527 | 21566 | 24279 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| В том числе: | | | | | |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| - приобретение медикаментов для | 92894 | 19522 | 27527 | 21566 | 24279 |
| лечебно-профилактических учреждений | | | | | |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
|- продукты питания | 41351 | 9524 | 10731 | 10329 | 10767 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
|- транспортные услуги | 67209 | 16446 | 16863 | 16900 | 17000 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
|- оплата коммунальных услуг | 105283 | 26301 | 25493 | 24809 | 28680 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
|- приобретение и модернизация | 12126 | 1750 | 6831 | 2555 | 990 |
| непроизводственного оборудования | | | | | |
| и предметов длительного пользования | | | | | |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
|- капитальный ремонт | 24000 | 6400 | 8400 | 6400 | 2800 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
|- бесплатный отпуск молочных продуктов детям | 125960 | 22000 | 34650 | 34650 | 34660 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
|- бесплатное зубное (ушное) протезирование | 21428 | 5350 | 5350 | 5350 | 5378 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
|СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 536849 | 148627 | 125959 | 94549 | 167714 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
|В том числе: | | | | | |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
|- учреждения социального обеспечения | 180764 | 43000 | 43939 | 44787 | 49038 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| Из них: | | | | | |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| - оплата труда с начислениями | 145306 | 32100 | 34600 | 37487 | 41119 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| - медикаменты и перевязочные средства | 537 | 35 | 100 | 150 | 252 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| - продукты питания | 2538 | 634 | 634 | 634 | 636 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| - оплата коммунальных услуг | 6045 | 1700 | 1473 | 1400 | 1472 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| - приобретение и модернизация | 2321 | - | - | 1000 | 1321 |
| непроизводственного оборудования | | | | | |
| и предметов длительного пользования | | | | | |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| - капитальный ремонт | 2832 | 1000 | 1832 | - | - |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
|- социальная помощь | 337165 | 101000 | 77195 | 45028 | 113942 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| Из них: | | | | | |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| - финансирование программы социальной защиты | 337165 | 101000 | 77195 | 45028 | 113942 |
| населения | | | | | |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
|- молодежная политика | 3502 | 782 | 975 | 884 | 861 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| Из них: | | | | | |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| - оплата коммунальных услуг | 3502 | 782 | 975 | 884 | 861 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
|- прочие мероприятия в области социальной | 15418 | 3845 | 3850 | 3850 | 3873 |
| политики | | | | | |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| Из них: | | | | | |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| - реализация Федерального закона | 13441 | 3360 | 3360 | 3360 | 3361 |
| "О социальной защите инвалидов в Российской| | | | | |
| Федерации" в части, финансируемой за счет | | | | | |
| бюджета города Москвы | | | | | |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| - реализация Федерального закона | 1977 | 485 | 490 | 490 | 512 |
| "О ветеранах" в части, финансируемой | | | | | |
| за счет бюджета города Москвы | | | | | |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
|ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ | 36955 | 9239 | 12433 | 9631 | 5652 |
|ОБРАЗОВАНИЙ | | | | | |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
|ПРОЧИЕ РАСХОДЫ, НЕ ОТНЕСЕННЫЕ К ДРУГИМ | 63351 | 15732 | 18656 | 22145 | 6818 |
|ПОДРАЗДЕЛАМ | | | | | |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
|Из них: | | | | | |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
|- расходы по безопасности москвичей | 62251 | 15562 | 18206 | 21905 | 6578 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
|- содержание и благоустройство городских | 1100 | 170 | 450 | 240 | 240 |
| кладбищ | | | | | |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
|ЦЕЛЕВОЙ БЮДЖЕТНЫЙ ФОНД РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ | 1280535 | 240864 | 319081 | 324357 | 396233 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
|ВСЕГО ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ |10511896 | 2196426 | 3083580 | 2569646 | 2662244 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
(тыс. рублей)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Западный округ |Всего |В том числе по кварталам |
| | |--------------------------------------------|
| | |I |II |III |IV |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
|УПРАВЛЕНИЕ | 251155 | 62789 | 73340 | 58520 | 56506 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
|В том числе: | | | | | |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
|- функционирование исполнительных органов | 251155 | 62789 | 73340 | 58520 | 56506 |
| государственной власти | | | | | |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| Из них: | | | | | |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| - оплата труда с начислениями | 136722 | 34180 | 34629 | 34629 | 33284 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| - оплата коммунальных услуг | 7319 | 1830 | 2200 | 1089 | 2200 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| - оборудование и обеспечение деятельности | 573 | 143 | 317 | 82 | 31 |
| приемных депутатов Московской городской | | | | | |
| Думы в избирательных округах | | | | | |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| - страхование государственных служащих | 841 | - | - | - | 841 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
|ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ | 143332 | 15402 | 61161 | 47518 | 19251 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
|В том числе: | | | | | |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
|- восстановительный ремонт зеленых насаждений | 55555 | 3536 | 27913 | 20134 | 3972 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| Из них: | | | | | |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| - цветочное оформление города | 12795 | - | 8957 | 3838 | - |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
|- содержание зеленых насаждений | 87777 | 11866 | 33248 | 27384 | 15279 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| Из них: | | | | | |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| - цветочное оформление города | 13702 | - | 10888 | 2814 | - |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| - учет и ведение Реестра зеленых насаждений | 5782 | 463 | 1849 | 1735 | 1735 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
|ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО - ВСЕГО |3282717 | 680169 | 880927 | 962381 | 759240 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
|В том числе: | | | | | |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
|- капитальный ремонт жилищного фонда | 576874 | 48834 | 206141 | 189019 | 132880 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| Из них: | | | | | |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| - расходы на капитальный ремонт, замену, | 148718 | 13388 | 60674 | 46891 | 27765 |
| диагностику и модернизацию лифтов, | | | | | |
| установку устройств безопасности УБ-1, | | | | | |
| капитальный ремонт и реконструкцию | | | | | |
| объединенных диспетчерских систем | | | | | |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| - расходы на реконструкцию и диагностику | 81230 | 8767 | 29909 | 27015 | 15539 |
| внутридомовых систем газоснабжения, вынос | | | | | |
| газовых вводов из подвалов, подъездов | | | | | |
| и коллекторов, замену газовых плит | | | | | |
| и газовых водонагревателей | | | | | |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| - расходы на ремонт электрохозяйства и замену| 76690 | 8458 | 20556 | 27465 | 20211 |
| электроплит | | | | | |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| - расходы на реализацию программы "Мой двор, | 72779 | 6521 | 24119 | 24120 | 18019 |
| мой подъезд" | | | | | |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| В том числе: | | | | | |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| - расходы на проектирование, приобретение | 55879 | 3332 | 17519 | 17520 | 17508 |
| и монтаж систем видеонаблюдения | | | | | |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| - планово-предупредительный ремонт | 52379 | - | 13000 | 13000 | 26379 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| - ремонт кровли | 33882 | - | 17223 | 16659 | - |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
|- расходы по эксплуатации жилищного фонда |1547970 | 332520 | 441949 | 386993 | 386508 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| Из них: | | | | | |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| - расходы на реализацию программы "Мой двор, | 242336 | 36835 | 84818 | 60584 | 60099 |
| мой подъезд" | | | | | |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| - расходы по техническому обслуживанию | 127384 | 31846 | 31846 | 31846 | 31846 |
| пассажирских лифтов и ОДС, текущему ремонту| | | | | |
| ОДС и диспетчерского оборудования | | | | | |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
|- капитальный ремонт объектов внешнего | 343562 | 15940 | 92922 | 214359 | 20341 |
| благоустройства | | | | | |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| Из них: | | | | | |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| - капитальный ремонт дорог | 311500 | 9790 | 68530 | 213600 | 19580 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
|- содержание объектов внешнего благоустройства | 814311 | 282875 | 139915 | 172010 | 219511 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| Из них: | | | | | |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| - текущий ремонт дорог | 144300 | 7185 | 62900 | 66600 | 7615 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| - расходы на уборку города | 657640 | 274828 | 71047 | 102194 | 209571 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| - финансирование мероприятий по вывозу | 3061 | 282 | 1249 | 857 | 673 |
| автотранспортных средств, подлежащих | | | | | |
| утилизации | | | | | |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
|ОБРАЗОВАНИЕ ПО УЧРЕЖДЕНИЯМ КУЛЬТУРЫ | 96637 | 16541 | 33599 | 16081 | 30416 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
|В том числе: | | | | | |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
|- общее образование | 96637 | 16541 | 33599 | 16081 | 30416 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| Из них: | | | | | |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| - оплата труда с начислениями | 73634 | 12280 | 26369 | 9106 | 25879 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| - оплата коммунальных услуг | 6323 | 2084 | 1530 | 966 | 1743 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| - выплата пособий и компенсаций | 2154 | 170 | 700 | 300 | 984 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| - текущий ремонт | 7286 | - | 3200 | 4086 | - |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
|ОБРАЗОВАНИЕ |2748406 | 565390 | 896652 | 527176 | 759188 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
|В том числе: | | | | | |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
|- дошкольное образование | 735816 | 165100 | 221917 | 148673 | 200126 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| Из них: | | | | | |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| - оплата труда с начислениями | 396901 | 74000 | 132216 | 57904 | 132781 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| - продукты питания | 117600 | 35000 | 28000 | 21000 | 33600 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| - оплата коммунальных услуг | 160000 | 45000 | 37761 | 53139 | 24100 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| - выплата пособий и компенсаций | 3315 | 1200 | 1092 | 364 | 659 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| - приобретение и модернизация | 22000 | 2000 | 12000 | 7000 | 1000 |
| непроизводственного оборудования | | | | | |
| и предметов длительного пользования | | | | | |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| - капитальный ремонт | 12500 | 1600 | 4800 | 5100 | 1000 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
|- общее образование |1837124 | 364990 | 622439 | 342714 | 506981 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| Из них: | | | | | |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| - оплата труда с начислениями |1232289 | 225000 | 412053 | 181006 | 414230 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| - продукты питания | 23650 | 6500 | 5600 | 5300 | 6250 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| - оплата коммунальных услуг | 270102 | 70000 | 72964 | 71901 | 55237 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| - выплата пособий и компенсаций | 27021 | 8600 | 8465 | 2405 | 7551 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| - приобретение и модернизация | 56600 | 2000 | 36600 | 16000 | 2000 |
| непроизводственного оборудования | | | | | |
| и предметов длительного пользования | | | | | |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| В том числе: | | | | | |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| - целевые расходы по программам обеспечения| 50000 | - | 33800 | 14500 | 1700 |
| образовательных учреждений города Москвы | | | | | |
| компьютерной техникой и учебным | | | | | |
| оборудованием | | | | | |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| - капитальный ремонт | 114500 | 24890 | 54800 | 33310 | 1500 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
|- прочие расходы в области образования | 175466 | 35300 | 52296 | 35789 | 52081 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| Из них: | | | | | |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| - оплата труда с начислениями | 77032 | 13500 | 24554 | 10910 | 28068 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| - оплата коммунальных услуг | 6810 | 2100 | 1682 | 1724 | 1304 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| - выплата пособий и компенсаций | 74475 | 11000 | 21970 | 20222 | 21283 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| - приобретение и модернизация | 6000 | 500 | 3000 | 2000 | 500 |
| непроизводственного оборудования | | | | | |
| и предметов длительного пользования | | | | | |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
|КУЛЬТУРА | 132972 | 28720 | 37606 | 32091 | 34555 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
|Из них: | | | | | |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
|- оплата труда с начислениями | 59140 | 11190 | 14247 | 14803 | 18900 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
|- оплата коммунальных услуг | 24677 | 6530 | 6022 | 4904 | 7221 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
|- капитальный ремонт | 8818 | 4800 | 18 | 4000 | - |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
|ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | 746622 | 154396 | 214242 | 180274 | 197710 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
|Из них: | | | | | |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
|- оплата труда с начислениями | 237723 | 35934 | 66426 | 66426 | 68937 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
|- медикаменты и перевязочные средства | 91840 | 23860 | 23317 | 19765 | 24898 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| В том числе: | | | | | |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| - приобретение медикаментов для | 91840 | 23860 | 23317 | 19765 | 24898 |
| лечебно-профилактических учреждений | | | | | |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
|- продукты питания | 28980 | 7292 | 7118 | 7280 | 7290 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
|- транспортные услуги | 68970 | 16500 | 18674 | 16550 | 17246 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
|- оплата коммунальных услуг | 135452 | 31178 | 42516 | 26399 | 35359 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
|- приобретение и модернизация | 6435 | - | 2145 | 2145 | 2145 |
| непроизводственного оборудования | | | | | |
| и предметов длительного пользования | | | | | |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
|- капитальный ремонт | 25000 | 6900 | 8000 | 6600 | 3500 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
|- бесплатный отпуск молочных продуктов детям | 83203 | 19000 | 24256 | 19145 | 20802 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
|- бесплатное зубное (ушное) протезирование | 21831 | 5000 | 6557 | 3869 | 6405 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
|СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 473177 | 129109 | 110325 | 82058 | 151685 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
|В том числе: | | | | | |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
|- учреждения социального обеспечения | 200200 | 40278 | 53721 | 51057 | 55144 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| Из них: | | | | | |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| - оплата труда с начислениями | 146689 | 26300 | 36536 | 38914 | 44939 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| - медикаменты и перевязочные средства | 577 | 55 | 183 | 163 | 176 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| - продукты питания | 1692 | 423 | 423 | 423 | 423 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| - оплата коммунальных услуг | 9000 | 1100 | 3590 | 2876 | 1434 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| - приобретение и модернизация | 2500 | 1000 | 1500 | - | - |
| непроизводственного оборудования | | | | | |
| и предметов длительного пользования | | | | | |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| - капитальный ремонт | 4355 | 2000 | 2355 | - | - |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
|- социальная помощь | 259557 | 85506 | 52892 | 28237 | 92922 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| Из них: | | | | | |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| - финансирование программы социальной защиты | 259557 | 85506 | 52892 | 28237 | 92922 |
| населения | | | | | |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
|- молодежная политика | 1140 | 254 | 317 | 288 | 281 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| Из них: | | | | | |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| - оплата коммунальных услуг | 1140 | 254 | 317 | 288 | 281 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
|- прочие мероприятия в области социальной | 12280 | 3071 | 3395 | 2476 | 3338 |
| политики | | | | | |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| Из них: | | | | | |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| - реализация Федерального закона | 11257 | 2815 | 3103 | 2281 | 3058 |
| "О социальной защите инвалидов в Российской| | | | | |
| Федерации" в части, финансируемой за счет | | | | | |
| бюджета города Москвы | | | | | |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| - реализация Федерального закона | 1023 | 256 | 292 | 195 | 280 |
| "О ветеранах" в части, финансируемой за | | | | | |
| счет бюджета города Москвы | | | | | |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
|ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ | 26701 | 6675 | 8766 | 7383 | 3877 |
|ОБРАЗОВАНИЙ | | | | | |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
|ПРОЧИЕ РАСХОДЫ, НЕ ОТНЕСЕННЫЕ К ДРУГИМ | 51646 | 4703 | 14957 | 17494 | 14492 |
|ПОДРАЗДЕЛАМ | | | | | |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
|Из них: | | | | | |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
|- расходы по безопасности москвичей | 47800 | 3806 | 13870 | 16558 | 13566 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
|- расходы по реализации Московской городской | 3146 | 787 | 787 | 786 | 786 |
| программы регулирования миграции на 2002-2004| | | | | |
| годы | | | | | |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
|- содержание и благоустройство городских | 700 | 110 | 300 | 150 | 140 |
| кладбищ | | | | | |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
|ЦЕЛЕВОЙ БЮДЖЕТНЫЙ ФОНД РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ |1294043 | 240970 | 311733 | 323728 | 417612 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
|ВСЕГО ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ |9247408 |1904864 | 2643308 | 2254704 | 2444532 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
(тыс. рублей)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Зеленоградский округ |Всего |В том числе по кварталам |
| | |--------------------------------------------|
| | |I |II |III |IV |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
|УПРАВЛЕНИЕ | 150806 | 37702 | 43720 | 34994 | 34390 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
|В том числе: | | | | | |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
|- функционирование исполнительных органов | 150806 | 37702 | 43720 | 34994 | 34390 |
| государственной власти | | | | | |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| Из них: | | | | | |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| - оплата труда с начислениями | 55390 | 13847 | 14195 | 13720 | 13628 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| - оплата коммунальных услуг | 3100 | 775 | 852 | 646 | 827 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| - оборудование и обеспечение деятельности | 406 | 102 | 123 | 62 | 119 |
| приемных депутатов Московской городской | | | | | |
| Думы в избирательных округах | | | | | |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| - страхование государственных служащих | 318 | - | - | - | 318 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
|ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ | 13148 | 1308 | 5772 | 4414 | 1654 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
|В том числе: | | | | | |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
|- восстановительный ремонт зеленых насаждений | 6188 | 418 | 3085 | 2243 | 442 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| Из них: | | | | | |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| - цветочное оформление города | 3003 | - | 2102 | 901 | - |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
|- содержание зеленых насаждений | 6960 | 890 | 2687 | 2171 | 1212 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| Из них: | | | | | |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| - цветочное оформление города | 1277 | - | 881 | 396 | - |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| - учет и ведение Реестра зеленых насаждений | 257 | 21 | 82 | 77 | 77 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
|СВЯЗЬ | 8136 | 2034 | 2882 | 1610 | 1610 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
|В том числе: | | | | | |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
|- телекоммуникационные услуги | 8136 | 2034 | 2882 | 1610 | 1610 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
|ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО - ВСЕГО | 948610 | 279789 | 252944 | 240532 | 175345 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
|В том числе: | | | | | |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
|- капитальный ремонт жилищного фонда | 115982 | 6003 | 38186 | 47436 | 24357 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| Из них: | | | | | |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| - расходы на капитальный ремонт, замену, | 8250 | 268 | 3932 | 2550 | 1500 |
| диагностику и модернизацию лифтов, | | | | | |
| установку устройств безопасности УБ-1, | | | | | |
| капитальный ремонт и реконструкцию | | | | | |
| объединенных диспетчерских систем | | | | | |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| - расходы на реконструкцию и диагностику | 1142 | - | 671 | 444 | 27 |
| внутридомовых систем газоснабжения, вынос | | | | | |
| газовых вводов из подвалов, подъездов | | | | | |
| и коллекторов, замену газовых плит | | | | | |
| и газовых водонагревателей | | | | | |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| - расходы на ремонт электрохозяйства и замену| 28391 | 1441 | 13009 | 12450 | 1491 |
| электроплит | | | | | |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| - расходы на реализацию программы "Мой двор, | 10761 | 674 | 4162 | 4244 | 1681 |
| мой подъезд" | | | | | |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| В том числе: | | | | | |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| - расходы на проектирование, приобретение | 9861 | 578 | 3958 | 3944 | 1381 |
| и монтаж систем видеонаблюдения | | | | | |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| - планово-предупредительный ремонт | 33156 | - | 3000 | 15000 | 15156 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| - ремонт кровли | 7725 | - | 3862 | 3863 | - |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
|- расходы по эксплуатации жилищного фонда | 353367 | 78099 | 98699 | 88341 | 88228 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| Из них: | | | | | |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| - расходы на реализацию программы "Мой двор, | 56545 | 8595 | 19791 | 14136 | 14023 |
| мой подъезд" | | | | | |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| - расходы по техническому обслуживанию | 28829 | 6620 | 7795 | 7207 | 7207 |
| пассажирских лифтов и ОДС, текущему ремонту| | | | | |
| ОДС и диспетчерского оборудования | | | | | |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
|- возмещение разницы в тарифах на тепловую | 182600 | 131400 | 51200 | - | - |
| энергию | | | | | |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
|- капитальный ремонт объектов внешнего | 99815 | 4640 | 26620 | 62809 | 5746 |
| благоустройства | | | | | |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| Из них: | | | | | |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
|